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Despesas Empenhadas

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N° Data Fornecedor CPF/CNPJ Processo Modalidade Empenho Anl.Emp. Liquidação Pg(Bruto)
133008 20/02/2025 MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA 012.***.***-57 0000313/25 Não se Aplica (Ex.: Despesas com Pessoal) R$ 556,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
133012 20/02/2025 ROMULO BATISTA DA SILVA SOARES 954.***.***-49 0000313/25 Não se Aplica (Ex.: Despesas com Pessoal) R$ 9.371,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
133013 20/02/2025 ROMULO BATISTA DA SILVA SOARES 954.***.***-49 0000313/25 Não se Aplica (Ex.: Despesas com Pessoal) R$ 575,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
133014 20/02/2025 RAFAEL DE OLIVEIRA MELO 034.***.***-93 0000313/25 Não se Aplica (Ex.: Despesas com Pessoal) R$ 9.371,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
133015 20/02/2025 RAFAEL DE OLIVEIRA MELO 034.***.***-93 0000313/25 Não se Aplica (Ex.: Despesas com Pessoal) R$ 575,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
133016 20/02/2025 THALES JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA 977.***.***-53 0000313/25 Não se Aplica (Ex.: Despesas com Pessoal) R$ 9.371,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
133017 20/02/2025 THALES JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA 977.***.***-53 0000313/25 Não se Aplica (Ex.: Despesas com Pessoal) R$ 575,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
132760 16/02/2025 ARTVISION GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL 58.338.654/0001-00 0000277/25 Dispensa de Licitação R$ 6.790,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
132759 14/02/2025 METALCOURO-IND. COM. E REPRESENT.LTDA 01.186.098/0001-86 0000255/25 Dispensa de Licitação R$ 7.315,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
132862 12/02/2025 RAFAEL DE OLIVEIRA MELO 034.***.***-93 0000216/25 Não se Aplica (Ex.: Despesas com Pessoal) R$ 780,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
132864 12/02/2025 ROMULO BATISTA DA SILVA SOARES 954.***.***-49 0000215/25 Não se Aplica (Ex.: Despesas com Pessoal) R$ 780,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 21.423.899,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00